問(wèn)題已解決

老師，收到稅控服務(wù)發(fā)票怎么做賬

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/09 13:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。
2023 02/09 13:41
84785000
2023 02/09 13:49
我們公司這個(gè)月不用交增值稅，還要做到減免稅款么
鄒老師
2023 02/09 13:50
你好，這個(gè)月不用交增值稅，就不需要做第二筆分錄?
84785000
2023 02/09 13:54
那如果我?guī)讉€(gè)月后要交增值稅，比如300，那我當(dāng)月轉(zhuǎn)到減免稅款？那如果當(dāng)月我只用交100增值稅，我就轉(zhuǎn)100到減免稅款？剩下的有增值稅的時(shí)候再轉(zhuǎn)?
鄒老師
2023 02/09 13:54
你好，是的，是這樣的
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