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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅額怎么計(jì)算啊
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你好，不含稅的銷(xiāo)售額乘以3%，如果不需要交稅的，按照這個(gè)來(lái)。
2023 02/09 13:25
84784986 
2023 02/09 13:26
是不是專(zhuān)用發(fā)票按不含稅的1%計(jì)算繳納
郭老師 
2023 02/09 13:27
你好，你開(kāi)的稅率是多少的？如果開(kāi)的是1%的話
用你的不含稅的金額乘以2%，這個(gè)填寫(xiě)到主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額里面。
84784986
2023 02/09 13:31
不知道怎么計(jì)算了，普票開(kāi)的1%的稅率和3%的稅率，這是我看之前會(huì)計(jì)做的憑證，怎么計(jì)算減免稅額呢
郭老師
2023 02/09 13:33
你好，他是不是結(jié)轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外收入里面去了。
郭老師
2023 02/09 13:33
在哪里看的，能截圖看一下嗎？
84784986
2023 02/09 13:35
是的，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收到-減免稅額里面去了，我不好截圖呢，是紙質(zhì)憑證看的，后面有發(fā)票，有3%和1%的稅率，我不知道怎么計(jì)算減免稅額了
郭老師
2023 02/09 13:37
好，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的，看你的應(yīng)交稅費(fèi)余額就可以的，你看發(fā)票上開(kāi)的是稅率是多少，開(kāi)的1%的，按照百分之一來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，開(kāi)的是3%的，按照3%來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。
84784986
2023 02/09 13:42
就是直接看發(fā)票上的稅額嗎，可是加起來(lái)跟他憑證上面的不一樣啊
郭老師
2023 02/09 13:43
你好，那不對(duì)的，那你看下是不是有繳納稅款的。
84784986
2023 02/09 13:45
老師。稅是我的薄弱點(diǎn)，我不太懂呢
郭老師
2023 02/09 13:47
好，如果他結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)，應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)有余額的，你看一下你的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅里面有余額嗎？只要是沒(méi)有余額，人家結(jié)轉(zhuǎn)的就是正確的，你再返回去一步一步的查吧。
84784986
2023 02/09 13:49
我看了沒(méi)有余額，就這一筆，那我把稅額加起來(lái)跟他算的不一樣啊
郭老師
2023 02/09 13:51
你好，也就是你的借方和貸方不一樣是嗎？你再返回去仔細(xì)核對(duì)一下吧，應(yīng)該是你做錯(cuò)了。
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