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老師，去年暫估比實際發(fā)票金額大，如何做賬務(wù)處理
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同學(xué)您好，會沖平的，暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字，
你好，
據(jù)發(fā)票記
借：原材料，
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）
貸：應(yīng)付賬款
2023 02/08 22:18
84785007 
2023 02/08 22:27
老師，我是暫估了費用，年底暫估了12萬，今年發(fā)票到了10萬，實際也是10萬怎樣做分錄
易 老師 
2023 02/08 22:32
：借：原材料12，貸：應(yīng)付賬款12，付款為 票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料-12貸：應(yīng)付賬款-12，
你好，
據(jù)發(fā)票記
借：原材料10，
貸：應(yīng)付賬款10
84785007
2023 02/08 22:41
老師，我上年的分錄是，借管理費用 12貸其他應(yīng)付款12，發(fā)票回來10萬，怎樣做
易 老師
2023 02/08 22:55
同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的 藍色做正確的
84785007
2023 02/08 22:59
老師，你可以根據(jù)我說的情況完整寫出分錄嗎
易 老師
2023 02/08 23:39
管理費用 -12貸其他應(yīng)付款-12，其他與上面的一樣
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