問(wèn)題已解決

老師我本來(lái)記賬記為借：應(yīng)付職工薪酬生育正數(shù)借應(yīng)付職工薪酬醫(yī)療保險(xiǎn)負(fù)數(shù)，現(xiàn)在我應(yīng)該咋咋做一個(gè)調(diào)整憑證

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/08 21:11
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你這個(gè)是一借一貸啊現(xiàn)在
2023 02/08 21:22
84785018
2023 02/08 21:28
我現(xiàn)在要調(diào)成都是借方，因?yàn)橘J方取不到數(shù)字
小鎖老師
2023 02/08 21:30
您好，那你就現(xiàn)在做一筆? 借 應(yīng)付職工薪酬 生育? ? 借 應(yīng)付職工薪酬 醫(yī)療 負(fù)數(shù)
84785018
2023 02/08 21:31
我的根據(jù)這個(gè)憑證在進(jìn)行調(diào)整，如果現(xiàn)在按您的這樣不對(duì)吧
小鎖老師
2023 02/08 21:32
那你就把剛才的分錄反過(guò)來(lái)就可以
84785018
2023 02/08 21:33
額不懂了，現(xiàn)在不是應(yīng)該和生育保險(xiǎn)科目沒(méi)有關(guān)系了嗎，只和醫(yī)療保險(xiǎn)科目有關(guān)系
小鎖老師
2023 02/08 21:34
不，是這樣的 借 應(yīng)付職工薪酬 醫(yī)療? 借 應(yīng)付職工薪酬 醫(yī)療 ，這樣就行
84785018
2023 02/08 21:35
是借：醫(yī)療保險(xiǎn)整數(shù)借：醫(yī)療保險(xiǎn)負(fù)數(shù)嗎
小鎖老師
2023 02/08 21:36
對(duì)，首先沖掉，然后再做一比正確的
84785018
2023 02/08 21:36
不然沖以前的憑證，只能在做一個(gè)調(diào)整分錄，咋調(diào)整
小鎖老師
2023 02/08 21:37
啥意思?剛才這個(gè)不行嗎
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