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處理發(fā)票蓋了財務(wù)專用章的步驟如下： 1. 首先，核實該發(fā)票是否有效，看看有沒有蓋上財務(wù)專用章，是否有專用章的紅色公章，以及是否有財務(wù)部門的審核人簽字。 2. 其次，將發(fā)票提交財務(wù)部核實，檢查專用章的有效性，并做好詳細的文件記錄。 3. 最后，在核實發(fā)票有效性之后，按照財務(wù)部的規(guī)定進行發(fā)票歸檔，便于日后查找。 案例： 某公司出納員發(fā)現(xiàn)一張發(fā)票已經(jīng)蓋上了財務(wù)專用章，于是將發(fā)票送至財務(wù)部進行核實，財務(wù)部審核人員對發(fā)票進行了深入檢查，核實該發(fā)票有效后，將發(fā)票歸檔，以便日后查找。