問(wèn)題已解決

老師，我們這個(gè)月發(fā)生了稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)。但是我們現(xiàn)在沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)要交。還有留底。那我發(fā)生的時(shí)候分錄就是，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款。是不？然后有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候再做借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額貸管理費(fèi)用。然后這個(gè)月也不用申報(bào)這筆服務(wù)費(fèi)是不？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/07 15:50
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
是的，你的理解是正確的。但需要注意的是，由于這筆服務(wù)費(fèi)發(fā)生在本月，因此本月仍舊需要申報(bào)該筆支出，不過(guò)根據(jù)相關(guān)稅務(wù)規(guī)定，可以將該筆支出作為減免扣除，即不用實(shí)際繳納稅款。所以，在申報(bào)此筆支出時(shí)，可以把減免稅額作為借方，而不是貸方。
2023 02/07 16:02
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