問題已解決

你好，我是購貨方進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，現(xiàn)在交易取消，7月開的紅字發(fā)票信息表，銷貨方要9月才開紅字發(fā)票給我，我是哪個月記賬分錄，哪個月做報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊

84785035| 提問時間：2023 02/07 06:39
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
首先，您應(yīng)該根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間來確定月記賬分錄和報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的月份。由于交易已被取消，7月開具的紅字發(fā)票信息表已失效，因此您應(yīng)在9月開具紅字發(fā)票，在9月進(jìn)行記賬分錄和報表的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。此外，您還應(yīng)注意收入稅的繳納，為了避免稅收違法，應(yīng)及時繳納企業(yè)所得稅。
2023 02/07 06:51
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