00:10:00
問題已解決
查賬下來才知道工資有50萬沒有計提怎么調整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，借：以前年度損益調整- X 科目，貸：相關科目，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調整-所得稅
2023 02/07 00:01
84785011 
2023 02/07 00:01
是民非會計制度，怎么做憑證
易 老師 
2023 02/07 08:06
借：非限制性凈資產(chǎn)，貸：應付職工薪酬
84785011
2023 02/07 08:07
金額前面要不要負數(shù)
易 老師
2023 02/07 08:08
你好，不 要的，這種情況 不要的
84785011
2023 02/07 08:21
謝謝老師
84785011
2023 02/07 08:35
老師，那，前面幾個月支付工資做的是借業(yè)務成本工資，貸，其他應收款，貸現(xiàn)金
后面10，11，12月做的是，計提管理費用工資，應付職工薪酬，發(fā)放工資的時候做的是啊，借應付職工薪酬貸現(xiàn)金，那這個工資應該是做在業(yè)務活動成本還是管理費用，現(xiàn)在都這樣做了要怎么處理
易 老師
2023 02/07 08:45
紅沖以前的錯誤科目憑證，再做藍字正確憑證
84785011
2023 02/07 08:48
我都不知道是哪個錯？是業(yè)務活動成本還是管理費用工資
易 老師
2023 02/07 09:07
對內(nèi)的是管理費用，對外的是業(yè)務活動成本
84785011
2023 02/07 09:13
那發(fā)老師工資是屬于對外還是對內(nèi)呢老師。
易 老師
2023 02/07 09:14
老師的客戶都是外部的，屬于業(yè)務成本，有活動成本
84785011
2023 02/07 09:19
那意思老師工資都做業(yè)務活動成本，借業(yè)務活動成本工資
貸其他應收款
現(xiàn)金
要不要計提工資了呢
易 老師
2023 02/07 09:51
學員您好，這種情況是要計提的。
閱讀 265
描述你的問題，直接向老師提問
333
意見反饋
