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金蝶里比如月底當月采購入庫的采購發(fā)票沒來，那就不下推采購發(fā)票么？那當月是采購入庫單做暫估應付單么？等下個月采購發(fā)票來了怎么做？還要上月采購入庫單下推成采購發(fā)票么？然后上個月的那個暫估應付單怎么處理？如何價格有誤差。 同樣的銷售出庫單里，有成本價和銷售價，成本價是不填通過存貨核算那里到時候會出來的單價，那銷售價要填吧？銷售出庫單做好之后，假如我當月也沒有開銷售發(fā)票要下個月再開，那銷售出庫單當月就不下推銷售發(fā)票了，等下個月開了再下推嗎？
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您好！當月采購入庫的采購發(fā)票沒來，按暫估金額 借：存貨 貸：應付賬款，下月初全額沖回暫估，再按發(fā)票金額，借：存貨 進項稅
貸：應付賬款，
2023 02/06 22:50
84785004 
2023 02/06 22:52
你好，憑證怎么做我知道，我想問的是金蝶的操作流程，我這樣子寫的是不是對的？
84785004
2023 02/06 22:53
比如發(fā)貨了倉庫開了銷售出庫單，我財務填上去銷售價，那發(fā)票我是要對完帳下個月再開給客戶的，那我這個月銷售出庫單要生產銷售發(fā)票嗎？
廖君老師 
2023 02/06 22:57
您好！我們公司也是用金蝶，當月沒開發(fā)票，我們沒有生成銷售發(fā)票呢。不過可能我們用的版本不一樣，最好就是問您的客服啊，每年不是交服務費么？她們的回答專業(yè)哦
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