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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
費(fèi)用類發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒(méi)有紅字信息表，查賬覺(jué)得不應(yīng)該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額在報(bào)稅時(shí)候填在其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情形還是填在異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額一欄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)是填在異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額一欄
2023 02/06 14:57
84784955 
2023 02/06 14:59
但是填上去后申報(bào)失敗，顯示無(wú)相應(yīng)的憑證數(shù)據(jù)
樸老師 
2023 02/06 15:08
同學(xué)你好
對(duì)方?jīng)]給你開(kāi)紅字發(fā)票嗎
84784955
2023 02/06 15:09
沒(méi)有，是我們自己把買得東西進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來(lái)
84784955
2023 02/06 15:10
之前做的是管理費(fèi)用福利費(fèi)，現(xiàn)在是福利費(fèi)借方增加，貸方直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
樸老師
2023 02/06 15:18
同學(xué)你好
就是這樣做分錄的
84784955
2023 02/06 15:21
分錄是這樣做，但是報(bào)稅時(shí)候我選擇了其他轉(zhuǎn)出情形是可以申報(bào)，異常憑證就不行
樸老師
2023 02/06 15:30
同學(xué)你好
那你填寫其他轉(zhuǎn)出情形
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