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23.1月繳納所得稅200，22.12月未計(jì)提，小企業(yè)準(zhǔn)則，可以直接計(jì)入借：所得稅費(fèi)用嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
2023 02/05 17:27
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23年1月做22年12月賬時(shí)有利潤，沒有在22年12月計(jì)提所得稅，23年1月繳納了所得稅5000元，請(qǐng)問23年2月做23年1月賬時(shí)，這筆繳納的所得稅分錄怎么做？
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企業(yè)未采用遞延所得稅，22年所得稅延緩到23年繳納。所得稅費(fèi)用在22年未計(jì)提，計(jì)提在了23年。需要調(diào)整嗎？
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22年12月份一筆憑證收入少做了200，直接計(jì)入23年1月，可以嗎？
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22年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候繳納了200元，因?yàn)?2年記賬時(shí)候未在22年做計(jì)提，導(dǎo)致在23年補(bǔ)計(jì)提。導(dǎo)致23年利潤表中，所得稅匯總數(shù)=22年匯算所得稅200元+23年金額。如果把23年利潤表中匯總數(shù)剔除“22年匯算所得稅200元”數(shù)據(jù)。應(yīng)該在23年如何做分錄？？
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老師，22年第四季度的所得稅，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則23年計(jì)提的話有以前年度損益調(diào)整的，但是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整，那我小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則23年補(bǔ)提22年所得稅是計(jì)提在“利潤分配-未分配利潤”還是“所得稅費(fèi)用”？
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