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實(shí)務(wù)
問題已解決
11月份開了發(fā)票清潔費(fèi)沒做到張，一月份轉(zhuǎn)款時(shí)發(fā)現(xiàn)，這個(gè)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
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同學(xué)，你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：銀行存款
2023 02/04 15:19
84785020 
2023 02/04 15:21
是先寫管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款然后在是以前年度損益調(diào)整？
小菲老師 
2023 02/04 15:21
同學(xué)，你好
直接做以前年度損益調(diào)整
84785020
2023 02/04 18:36
今年發(fā)現(xiàn)12月份賬務(wù)處理有一筆錯(cuò)誤，做的是庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，實(shí)際應(yīng)該是應(yīng)收賬款怎么調(diào)賬呢？
84785020
2023 02/04 18:36
這筆不用做以前年度損益調(diào)整吧
小菲老師
2023 02/04 18:36
同學(xué)，你好
是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入錯(cuò)了，還是庫(kù)存現(xiàn)金錯(cuò)了
84785020
2023 02/04 19:12
庫(kù)存現(xiàn)金
小菲老師
2023 02/04 19:14
同學(xué)，你好
借：應(yīng)收賬款
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
84785020
2023 02/05 09:28
不用紅字沖銷？
小菲老師
2023 02/05 09:35
同學(xué)，你好
不需要的
84785020
2023 02/05 09:37
那我摘要直接寫更正xx憑證號(hào)就可以了？
小菲老師
2023 02/05 09:56
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
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