免費(fèi)問(wèn)答

當(dāng)發(fā)現(xiàn)用友軟件固定資產(chǎn)賬套的累計(jì)折舊和賬務(wù)賬套的累計(jì)折舊不平衡時(shí)，我們需要按照以下步驟解決： 1. 首先，我們需要查看固定資產(chǎn)賬套中記錄的累計(jì)折舊是否準(zhǔn)確； 2. 其次，需要檢查賬務(wù)賬套中的累計(jì)折舊是否包含了所有重大修理改造費(fèi)用； 3. 接下來(lái)，我們要檢查固定資產(chǎn)的保養(yǎng)費(fèi)用是否有足夠的費(fèi)用進(jìn)行累計(jì)折舊； 4. 最后，應(yīng)該核查固定資產(chǎn)折舊的費(fèi)用是否計(jì)入公司的利潤(rùn)表中。 以上就是解決用友軟件固定資產(chǎn)賬套累計(jì)折舊和賬務(wù)賬套累計(jì)折舊不平衡的方法。 應(yīng)用案例：公司A進(jìn)行累計(jì)折舊時(shí)，發(fā)現(xiàn)用友軟件固定資產(chǎn)賬套累計(jì)折舊為50萬(wàn)，而賬務(wù)賬套累計(jì)折舊卻為60萬(wàn)，賬套不平衡，需要進(jìn)行調(diào)整。公司A采用上述步驟對(duì)賬套進(jìn)行調(diào)整，發(fā)現(xiàn)折舊費(fèi)用漏網(wǎng)之魚(yú)，經(jīng)過(guò)及時(shí)結(jié)算，最終解決了賬套不平衡的問(wèn)題。