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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我統(tǒng)計(jì)了每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)的179236.94 而軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)是182115.4這名細(xì)賬怎么核對(duì)啊
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你好，那你看一下本年利潤(rùn)科目余額表或者是明細(xì)賬，最后的余額是多少？
2023 02/03 11:24
84785027 
2023 02/03 11:29
看看第一張是憑證統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)
郭老師 
2023 02/03 11:31
你好，那你看下利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)是多少？
84785027
2023 02/03 11:32
看了余額表是182115.4不知道怎么回事
84785027
2023 02/03 11:32
凈利潤(rùn)是179236.94
郭老師
2023 02/03 11:33
你好，看你統(tǒng)計(jì)的是17的這一個(gè)
去核對(duì)一下每個(gè)月是哪里有差異。
84785027
2023 02/03 11:50
余額表點(diǎn)來(lái)明細(xì)去和我統(tǒng)計(jì)的差異嗎？老師怎么才可以每次提問問到你嗎？
郭老師
2023 02/03 11:53
你選擇余額表的時(shí)候，比如你要查一月份的，你直接看一月份的就可以的，然后二月份兒的查二月份兒的，三月份的查三月份的
郭老師
2023 02/03 11:53
提問的時(shí)候在問題上面寫備注找我。
84785027
2023 02/03 14:37
老師，你好，期初還有本年利潤(rùn)貸方2878.46沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84785027
2023 02/03 14:40
就放在今年結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
郭老師
2023 02/03 14:41
可以的，可以這么做的。
84785027
2023 02/03 14:54
老師幫我看看，2021年怎么會(huì)有2878.46余額的，沒看明白
郭老師
2023 02/03 14:58
你好，你去年的是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師
2023 02/03 14:58
或者是你去年結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)，留著余額。
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