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員工預(yù)支和報銷差旅費的賬務(wù)處理方式通常有以下幾步： 1. 員工申請預(yù)支或報銷：員工需要向企業(yè)提供一份關(guān)于差旅費的申請書，包括詳細的差旅費用、時間和目的地等。 2. 賬務(wù)檢查：財務(wù)人員負責對申請進行審核和檢查，確認員工使用的差旅費是合理的，以及費用數(shù)額是否符合企業(yè)規(guī)定的限額。 3. 財務(wù)辦理：在經(jīng)過審核后，財務(wù)人員根據(jù)申請進行預(yù)支（財務(wù)先行付款）或報銷（員工先行出資，后經(jīng)財務(wù)批準后進行報銷）。 4. 結(jié)賬處理：財務(wù)人員根據(jù)差旅費用的實際情況進行結(jié)算處理，將付款信息和憑證匯總后進行結(jié)賬處理。 在賬務(wù)處理時，需要注意財務(wù)管控，以及不同企業(yè)可能存在的財務(wù)規(guī)定，如有相關(guān)申請，財務(wù)人員應(yīng)當充分了解后才能進行處理。