問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)是我上月做的一個(gè)暫估入賬，這個(gè)月收到一個(gè)50820的發(fā)票。這個(gè)分錄要怎么做呢

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/02 14:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
先沖上月暫估的分錄，然后按發(fā)票金額入賬
2023 02/02 14:18
84784984
2023 02/02 14:23
謝謝老師，結(jié)轉(zhuǎn)的不工要沖嗎？
84784984
2023 02/02 14:24
金額不一樣，是不是這個(gè)月只結(jié)轉(zhuǎn)多出的那一部分
家權(quán)老師
2023 02/02 14:29
不用管他的，都是一樣的做法哈。
84784984
2023 02/02 14:34
謝謝老師，借：庫(kù)存商品-庫(kù)存材料 -42477.88 貸：應(yīng)付賬款-海康 -42477.88 。只要沖這一部分吧？下面的 借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品這一部分要怎么處理呢
家權(quán)老師
2023 02/02 14:37
沖了后按發(fā)票金額正常做就是了呀
84784984
2023 02/02 14:50
好的老師，是需要全部都要沖嗎
84784984
2023 02/02 14:52
我這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)售，如果沖了下半部分，那成本就是負(fù)數(shù)了
家權(quán)老師
2023 02/02 14:56
那就先沖部分呀，以后銷(xiāo)售了再?zèng)_完
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