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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)服務(wù)公司收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票和開出服務(wù)費(fèi)發(fā)票如何入賬？開出發(fā)票做收入的話，那么成本怎么做呢？因?yàn)槭盏降陌l(fā)票金額比開出發(fā)票金額大的多
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你好；? ? ? ? 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 銷項(xiàng)稅；? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款? ?
2023 02/02 13:51
84784989 
2023 02/02 14:15
但是收到的服務(wù)費(fèi)票太多了，金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于開，的服務(wù)費(fèi)票啊，怎么辦
84784989
2023 02/02 14:15
不能成本大于收入吧，主要是金額差距太大了，收到的票太多
meizi老師 
2023 02/02 14:19
你好1； 你服務(wù)費(fèi)發(fā)票都是本期的成本嗎? ?
84784989
2023 02/02 14:21
每個(gè)月都會(huì)收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票，但是每個(gè)月開出去的服務(wù)費(fèi)發(fā)票就一點(diǎn)點(diǎn)，有時(shí)候還不開
84784989
2023 02/02 14:22
這就導(dǎo)致現(xiàn)在手里的服務(wù)費(fèi)發(fā)票特別多，做成本的話，成本金額太大，做費(fèi)用合適嗎？一部分做成本一部分做費(fèi)用嗎
meizi老師
2023 02/02 14:23
你好；? ? 意思是 你收到的實(shí)際? 不一定都是當(dāng)期的 成本 ； 那你就? 把這部分服務(wù)費(fèi)掛勞務(wù)成本去 ； 到時(shí)在去結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ；? ?不然你 收入會(huì)小于成本的?
84784989
2023 02/02 14:45
比如我現(xiàn)在收到的發(fā)票金額是2萬(wàn)，但是我只開了1萬(wàn)元的發(fā)票，借 銀行存款1萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)，借勞務(wù)成本20萬(wàn)，貸銀行存款20萬(wàn)對(duì)嗎？但是確認(rèn)1萬(wàn)的收入需要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本吧？怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
meizi老師
2023 02/02 14:48
你好；? ? 是的；? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本 ； 你看是否按比例來(lái)做結(jié)轉(zhuǎn)? ?
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