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工資多計(jì)提了要退回怎么做分錄

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/01 20:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬工資 借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)， 如果是跨年的，借應(yīng)付職工薪酬工資貸以千年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整， 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 匯算清交調(diào)增。
2023 02/01 20:55
84784956
2023 02/02 00:20
分錄不是應(yīng)該一借一貸嗎？這為什么兩個(gè)借呀？
郭老師
2023 02/02 00:21
借方負(fù)數(shù)不就是表示貸方
84784956
2023 02/02 00:30
那就借應(yīng)付職工薪酬貸：管理費(fèi)用
郭老師
2023 02/02 00:32
你這樣做帳軟件利潤(rùn)表出來(lái)的，不一定是正確的，因?yàn)橘M(fèi)用的發(fā)生額他在借方，你放到貸方的時(shí)候，他結(jié)轉(zhuǎn)損益不好做
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