問(wèn)題已解決

有個(gè)問(wèn)題，比如每個(gè)月銀行都自動(dòng)從我司賬戶(hù)劃走手續(xù)費(fèi)，流水都有支出，但因?yàn)闃I(yè)務(wù)不多，我還沒(méi)入賬，一整年的時(shí)候才去入賬，做的借貸憑證！那平時(shí)沒(méi)有憑證卻有支出流水，這樣沒(méi)關(guān)系嗎？ 還是按照收了銀行發(fā)票的時(shí)間去做嗎？ 比如，6~12月的銀行手續(xù)發(fā)費(fèi)，我次年的2月份才拿到發(fā)票，這個(gè)時(shí)候我如何做賬呢？平時(shí)每個(gè)月都產(chǎn)生了手續(xù)費(fèi)的流水，但我1月份才去申請(qǐng)開(kāi)票的，2月份才拿到票

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/01 11:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你平時(shí)不做賬的話，你的銀行余額每個(gè)月都不一致，建議你當(dāng)月扣了當(dāng)月就做，然后次年發(fā)票到了，你在紅沖之前的再做發(fā)票的。
2023 02/01 11:38
84785009
2023 02/01 11:50
那現(xiàn)在 時(shí)間都過(guò)了，我還能做到當(dāng)月里去嗎 另外，當(dāng)月銀行劃走了，當(dāng)月做賬，但是沒(méi)有憑證呀，不是需要發(fā)票憑證嗎，因?yàn)殂y行扣費(fèi)是按月，但是開(kāi)票卻必須按季度才能開(kāi)，這種情況下，我每個(gè)月的賬 怎么做，做了借貸，但是沒(méi)有相應(yīng)的憑證，是要類(lèi)似做計(jì)提嗎？ 也不對(duì)呀，計(jì)提是沒(méi)扣，我這個(gè)是當(dāng)月已經(jīng)被收取走了，但是不能開(kāi)票，沒(méi)有憑證呀，那這個(gè)借貸我能做還是不能做，具體該怎么操作呢
郭老師
2023 02/01 11:51
過(guò)了時(shí)間，你現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的，以后按照正確的來(lái)。
郭老師
2023 02/01 11:51
銀行回單，這個(gè)不就是憑證嗎？企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生是當(dāng)月的，屬于當(dāng)月的，可以直接做到當(dāng)月，不用非得根據(jù)發(fā)票來(lái)做。
84785009
2023 02/01 12:00
那我發(fā)票收回來(lái)以后怎么處理，就不用放到憑證里了嗎 還是說(shuō)發(fā)票隨最后那個(gè)月的回單放一起？
郭老師
2023 02/01 12:04
你好，暫估和發(fā)票一樣的，可以放到記之前的記賬憑證后面，也可以紅沖，然后再做發(fā)票的，反正匯算清繳都可以抵扣。
84785009
2023 02/01 12:19
紅沖什么意思，怎么操作
郭老師
2023 02/01 12:20
你好，就是開(kāi)附屬發(fā)票的意思，這個(gè)專(zhuān)票還是普通發(fā)票的。
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