00:10:00
問題已解決
記賬憑證除了計提，其余都是按照銀行流水編制的嗎，每個月就按照銀行流水做一次賬，月底計提就行了唄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不一的，記賬憑證是根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的單據(jù)編制憑證，比如收到發(fā)票未付款
05/14 11:26
84785015 
05/14 11:28
單位不開票也收不到票的話，就純按銀行流水做賬了唄
家權(quán)老師 
05/14 11:32
除了銀行流水外沒其他業(yè)務(wù)才是
84785015
05/14 13:04
各種款項沒打算走對公戶的情況下，發(fā)放員工工資走對公戶發(fā)放好嗎，還是現(xiàn)金發(fā)放好（目前對公戶沒走過賬呢）
家權(quán)老師
05/14 14:15
對公和對私支付都是一樣的，除非不想做賬
84785015
05/14 15:17
直接繳納社保的分錄是什么，區(qū)分開企業(yè)和個人交的部分，也要區(qū)分開社保，醫(yī)保，養(yǎng)老，工傷，失業(yè)
家權(quán)老師
05/14 15:20
是的，需要區(qū)分開企業(yè)和個人交的部分
84785015
05/15 08:33
知道要區(qū)分開，區(qū)分開的分錄分別是什么呀
家權(quán)老師
05/15 08:34
計提公司部分社保和公積金
借：管理費用-社保費-各項社保，公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分
3.發(fā)放工資時扣社保和個稅
借：應(yīng)付職工薪酬——工資?
貸：其他應(yīng)付款—各項社保，公積金（個人部分）
? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）
? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
閱讀 5119
描述你的問題，直接向老師提問
661
意見反饋
