問(wèn)題已解決

老師，你好！我們是一家物業(yè)公司，收到停車費(fèi)的分錄是怎么寫(xiě)的？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/01 11:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
新年好，是一家物業(yè)公司，收到停車費(fèi)的分錄 借：庫(kù)存現(xiàn)金等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2023 02/01 11:05
84785005
2023 02/01 11:09
那我之前，沒(méi)開(kāi)票的分錄? ?借:銀行存款? ? 貸:其他應(yīng)付款/其他? ? ? 那開(kāi)出發(fā)票以后? ? 借:其他應(yīng)付款/其他? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）這樣可以嗎？
鄒老師
2023 02/01 11:11
你好，是預(yù)先收款，然后確認(rèn)收入？?
84785005
2023 02/01 11:13
是的，先收的款，后開(kāi)的票！
鄒老師
2023 02/01 11:13
你好 先收的款，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款 后開(kāi)的票，借：預(yù)收賬款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84785005
2023 02/01 11:14
老師，之前別人做分錄都是做的其他應(yīng)付款，這個(gè)科目是不是就不能變了
84785005
2023 02/01 11:15
不然往來(lái)就會(huì)有問(wèn)題
鄒老師
2023 02/01 14:03
你好 先收的款，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款 后開(kāi)的票，借：預(yù)收賬款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
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