00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，一般納稅人，2022年12月應(yīng)交增值稅，在2023年1月份應(yīng)該交納，但是沒有繳納，因?yàn)樵?月份有開回來的進(jìn)項(xiàng)票，所以要走留抵抵欠，這個(gè)怎么操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好； 你之前留底進(jìn)項(xiàng)稅掛在什么科目的； 你銷項(xiàng)稅把他結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去? ?
2023 02/01 09:25
84784988 
2023 02/01 09:32
老師，我是說在電子稅務(wù)局怎么操作，然后能用我1月份的留抵抵欠我12月份的增值稅
meizi老師 
2023 02/01 09:33
你好；? ?電子稅務(wù)局 -? ?一般退抵稅管理 - 里面去申請留底抵欠申請 ； 看你地方是否允許系統(tǒng)操作；? ?有的地方是要求去大廳申請這個(gè)的?
84784988
2023 02/01 09:38
老師，是這里嗎
meizi老師
2023 02/01 09:40
你好；? ?對的； 就是這個(gè) ； 你系統(tǒng)有這個(gè)功能； 你去申請 ；等稅務(wù)局審核過 就可以抵減了? ?
84784988
2023 02/01 09:44
老師，那你幫我看一下，我這樣填寫，直接保存就可以了吧，然后等他們通過之后，我還用怎么損作一下呢，因?yàn)檫@個(gè)留抵不夠，還要交納一點(diǎn)
meizi老師
2023 02/01 09:47
你好1； 是的；? ?申請過了 ； 到時(shí)你通過《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》附表二第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”，填寫本期經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意，使用上期留抵稅額抵減欠稅的數(shù)額。??
84784988
2023 02/01 09:59
老師，那我現(xiàn)在就不能申報(bào)1月份的增值稅報(bào)表了吧
meizi老師
2023 02/01 10:01
你好1；? ? 逾期了就不能系統(tǒng)報(bào)；? 你 確實(shí)要去修改或者補(bǔ)報(bào)的去大廳處理?
84784988
2023 02/01 10:06
12月份的我已經(jīng)申報(bào)了，我現(xiàn)在是說我1月份的增值稅報(bào)表是在填了那個(gè)留 抵抵欠稅款表，等稅務(wù)局通過之后，我再進(jìn)去申報(bào)？還是說我現(xiàn)在先申報(bào)了，然后等他們通過之后，我再作廢，再進(jìn)去重新申報(bào)1月份的增值稅報(bào)表
meizi老師
2023 02/01 10:08
你好；? 是的；? 先申請后 才能去抵欠哈? ?
閱讀 331
描述你的問題，直接向老師提問
404
意見反饋
