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問(wèn)題已解決
老師，公司是分公司，一般都是總公司開(kāi)票給第三方，收款后扣除稅費(fèi)及管理才轉(zhuǎn)錢(qián)給分公司，去年的時(shí)候分公司給總公司多提前多開(kāi)了3%的20萬(wàn)專(zhuān)票，今年1月中旬總公司跟第三方的費(fèi)用是17萬(wàn)，按照今年的稅收優(yōu)惠政策，應(yīng)該是按1%來(lái)開(kāi)，但前面已經(jīng)按3%來(lái)開(kāi)了20萬(wàn)，那這次17萬(wàn)是按1%來(lái)還是3%來(lái)呢？如果是按3%來(lái)，分公司就多交了稅
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同學(xué)您好！問(wèn)題正在回復(fù)中，請(qǐng)稍等！
2023 02/01 08:46
84785043 
2023 02/01 08:48
啥意思呢？
平 老師 
2023 02/01 09:03
同學(xué)您好！業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間是什么時(shí)候？
84785043
2023 02/01 14:59
業(yè)務(wù)發(fā)生在今年
84785043
2023 02/01 14:59
但去年提前開(kāi)了3%的發(fā)票
84785043
2023 02/01 15:00
我前面也說(shuō)了啊
平 老師
2023 02/01 15:09
同學(xué)您好！納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是23年1月份，您可以選擇放棄減按1%優(yōu)惠，開(kāi)具3%專(zhuān)用發(fā)票，就用您現(xiàn)在這張開(kāi)好的發(fā)票，如果想享受減征的優(yōu)惠就按照1%開(kāi)具，原來(lái)的發(fā)票沖銷(xiāo)，重新開(kāi)具，征收率1%。
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