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老師請問下， 我們22年增值稅進項稅100萬 銷項稅共計發(fā)生80萬 那么我年底的時候能不能 借 應交稅金-未交增值稅100萬 貸 應交稅金-增值稅-進項稅100萬 借 應交稅金-增值稅-銷項稅80萬 貸 應交稅金-未交增值稅80萬 年底的時候應交稅金-增值稅 余額為0 應交稅金未交增值稅借方余額20萬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2023 01/31 16:08
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假如當月進項50，銷項70，購進時，借應交稅費-應交增值稅-進項稅50，銷售時，貸，應交稅金-應交增值稅-銷項稅70，結(jié)轉(zhuǎn)時，借：應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20，貸：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅20，還要有，借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅70 貸：借應交稅費-應交增值稅-進項稅50
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老師，麻煩幫我看看一下分錄是否正確？
結(jié)轉(zhuǎn)本月已認證進項稅額：
借：應交稅金-應交增值稅-進項稅額
貸：應交稅金-應交增值稅-待認證進項稅額
將本月進項稅額轉(zhuǎn)入未交稅金：
借：應交稅金-未交增值稅
貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅額
將本月預繳增值稅轉(zhuǎn)入未交稅金：
借：應交稅金-未交增值稅
貸：應交稅金-簡易計稅
應交稅金-預交增值稅
將本月銷項稅額轉(zhuǎn)入未交稅金：
借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅額
貸：應交稅金-未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)本月應交增值稅：
借：應交稅金-未交增值稅
貸：應交稅金-應交增值稅-已交稅金
繳納上月增值稅：
借：應交稅金-應交增值稅-已交稅金
貸：銀行存款
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老師您好，本月進項大于銷項，分錄做這樣做對嗎 借:應交稅金-應交增值稅-進項 貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅
應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
527
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一般納稅人，月末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進項稅和銷項稅？可以直接做以下分錄嗎？是否還需要另外設個科目應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 作為中轉(zhuǎn)？
1、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅
貸：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅
2、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額
借：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅
貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅
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每月計提增值稅是借：應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應交稅金-未交增值稅，到了年末，應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方的余額怎么處來
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