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老師您好，麻煩問一下，10月多交增值稅附加稅108萬，11月先抵稅22萬后，退86萬，怎么做賬務(wù)處理？怎么做，會計分錄是啥？

84785006| 提問時間：2023 01/31 14:06
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良老師1
金牌答疑老師
職稱：計算機高級
您可以將10月多交的增值稅附加稅108萬元，分兩次進行賬務(wù)處理： 1. 10月多交的增值稅附加稅86萬元，應(yīng)當記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅附加稅86萬元，貸方記入應(yīng)付票據(jù)86萬元； 2. 11月退稅22萬元，應(yīng)當記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅附加稅22萬元，借方記入應(yīng)收票據(jù)22萬元。
2023 01/31 14:16
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