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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 公司欠股東款 但賬面沒有錢還 一直處于虧損 現(xiàn)在要注銷公司 這個(gè)錢該怎么辦 必須轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎 這樣的話就盈利分紅需要交個(gè)稅了 本來就是公司欠個(gè)人的款 這樣做也不合適呀 怎么處理比較好
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按照政策，來年末不還錢，他就需要做分紅處理了。你們賬上有實(shí)收資本嗎？
2023 01/31 10:45
84784995 
2023 01/31 10:47
分公司 沒有實(shí)收資本
老師 是公司欠股東的 不是股東欠公司
郭老師 
2023 01/31 10:48
其他的都沒有余額了嗎？如果沒有余額了的話，就得轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。你們單位分紅給對方，對方不需要交稅
84784995
2023 01/31 10:54
老師 其他的沒有余額了 這個(gè)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 需要繳納企業(yè)所得稅嗎還 轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入公司賬上也還是沒有錢呀 這個(gè)賬咋弄
郭老師
2023 01/31 10:56
你好，轉(zhuǎn)了，營業(yè)外收入，你看一下你們賬上是盈利的嗎？如果沒有盈利，不需要交所得稅。
84784995
2023 01/31 10:58
把這個(gè)轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入 公司就有盈利了老師 關(guān)鍵這筆錢本來就是欠款 現(xiàn)在也還不上 轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入還要多25%的企業(yè)所得稅 老板肯定不會(huì)同意的 該怎么處理比較好老師
郭老師
2023 01/31 11:00
你好，你現(xiàn)在還有哪個(gè)科目有余額，你把它轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入之后，你其他的沒有余額了，不應(yīng)該有盈利的，你再看一下的。
郭老師
2023 01/31 11:00
因?yàn)槟闼械膱?bào)表都是零，只不過是你今年有利潤，可能是，但是你以前年度有虧損，可以彌補(bǔ)虧損，不是嗎？
84784995
2023 01/31 11:03
不是的啊 老師 有的是應(yīng)付賬款 不支付了 那不就是營業(yè)外支出嗎 這個(gè)不允許稅前扣除 不是又調(diào)增了嗎 其他應(yīng)付款-股東的再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 那不就是有利潤了嗎
郭老師
2023 01/31 11:05
你好，應(yīng)付賬款這個(gè)是在借方余額還是貸方余額的？
84784995
2023 01/31 11:07
老師 你看下 看能看清不
郭老師
2023 01/31 11:12
你好，這個(gè)其他應(yīng)收款這個(gè)是掛的誰。
84784995
2023 01/31 11:12
是供應(yīng)商未付的 基本都是壞賬了
郭老師
2023 01/31 11:13
你好，那你就需要交稅的，你轉(zhuǎn)營業(yè)外支出收不回來的，這個(gè)抵扣不了的。
郭老師
2023 01/31 11:13
除非你的供應(yīng)商已經(jīng)注銷了，這個(gè)可以抵扣所得稅。
84784995
2023 01/31 11:17
老師 可以把這些款不做營業(yè)外支出 做現(xiàn)金收入 這樣可以嗎 就不用交稅了不是
郭老師
2023 01/31 11:20
你好，對方能給你開了收據(jù)可以。前提是你賬上有這些現(xiàn)金嗎？會(huì)不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)？
84784995
2023 01/31 11:22
老師 你是不弄錯(cuò)方向了 這個(gè)是供應(yīng)商款收不回來 我的意思是不做營業(yè)外支出 做現(xiàn)金收入 這樣可以不 風(fēng)險(xiǎn)大不
這樣不就不用調(diào)增了 把這部分直接還股東了
郭老師
2023 01/31 11:26
你好，應(yīng)收賬款的你給對方開收據(jù)，金額不大的可以
我的意思不是要做現(xiàn)金支付嗎？現(xiàn)金支付支付出去清理這些應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付款不是嗎？這個(gè)對方能給你開嗎？
84784995
2023 01/31 11:26
還有老師 轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入也不行啊 這個(gè)分公司沒有實(shí)收資本 有的供應(yīng)商還是要還這個(gè)錢的 但現(xiàn)在賬上沒錢
郭老師
2023 01/31 11:28
那就繼續(xù)再借總公司的錢，或者是借個(gè)人的錢，然后你賬上不是有現(xiàn)金嗎？虛增了的那些現(xiàn)金還錢就是了。
84784995
2023 01/31 11:29
公司能注銷嗎這個(gè)時(shí)候
郭老師
2023 01/31 11:31
可以的，沒有問題啊，可以注銷。
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