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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，內(nèi)賬和外賬的應(yīng)收、應(yīng)付、收入等很多科目的余額都不一致怎么辦
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內(nèi)賬和外賬的業(yè)務(wù)一樣嗎？這兩個(gè)可以不一樣的，如果是一樣的話，沒(méi)必要設(shè)置內(nèi)帳了。
2023 01/31 09:40
郭老師 
2023 01/31 09:40
內(nèi)外賬你們各做各的就可以的。
84785034 
2023 01/31 09:48
業(yè)務(wù)收入這塊基本是一樣的，就是有時(shí)候會(huì)有無(wú)票支出計(jì)入成本里面去
84785034
2023 01/31 09:49
主要是那些比如外賬記了一筆應(yīng)收和收入，收到錢的時(shí)候就記銀行和應(yīng)收，但是之前的內(nèi)賬沒(méi)有記收入和應(yīng)收，直接就記了收款的銀行和應(yīng)收，然后月末再結(jié)轉(zhuǎn)收入
84785034
2023 01/31 09:51
導(dǎo)致內(nèi)外賬的應(yīng)收應(yīng)付余額什么的不一致
郭老師
2023 01/31 09:51
那這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了沒(méi)有？
84785034
2023 01/31 09:54
已經(jīng)發(fā)生了，按理來(lái)說(shuō)，開票的時(shí)候就應(yīng)該記收入，沒(méi)收到錢就記應(yīng)收，等收到款就記銀行存款，再減掉記的應(yīng)收才對(duì)
郭老師
2023 01/31 09:55
哦，對(duì)的是的，你現(xiàn)在補(bǔ)上就是了。
郭老師
2023 01/31 09:55
這是幾月份的，你看下你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎？
84785034
2023 01/31 09:55
內(nèi)賬就把這個(gè)應(yīng)收給做成負(fù)數(shù)了
郭老師
2023 01/31 09:57
你好，借銀行房款貸應(yīng)收賬款，現(xiàn)在借應(yīng)收賬款貸處于業(yè)務(wù)收入。
84785034
2023 01/31 10:05
不止這一個(gè)，還有挺多其他的，幾月份的都有，看之前做的內(nèi)賬，有些應(yīng)收應(yīng)付累積這么多后又結(jié)轉(zhuǎn)平了
郭老師
2023 01/31 10:05
一塊做就是了，統(tǒng)一做到一個(gè)月里面。
84785034
2023 01/31 10:06
像這種結(jié)轉(zhuǎn)平賬的處理也可以嗎
郭老師
2023 01/31 10:06
可以的，可以這么做。
84785034
2023 01/31 10:09
好的謝謝老師
郭老師
2023 01/31 10:10
不用客氣，工作愉快。
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