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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年底了發(fā)現(xiàn)折舊提錯(cuò)了，現(xiàn)在調(diào)整好了，上年度材報(bào)應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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你好，上一年的不用修改的，你在今年調(diào)整就可以的，多計(jì)提了還是少做了。
2023 01/30 16:44
84784985 
2023 01/30 16:46
多計(jì)提了，怎么調(diào)整呢，不會(huì)啊，
郭老師 
2023 01/30 16:46
借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
2023 01/30 16:47
匯算105080這個(gè)表格調(diào)增。
84784985
2023 01/30 16:48
那2022年資產(chǎn)負(fù)債表該怎么填呢，調(diào)整過(guò)后
郭老師
2023 01/30 16:50
你好，還是和之前是一樣的，沒(méi)有調(diào)整之前是一樣的。
84784985
2023 01/30 16:52
匯算105080這個(gè)表格調(diào)增哪個(gè)幾個(gè)地方填數(shù)據(jù)啊，我是累計(jì)折舊搞錯(cuò)了
郭老師
2023 01/30 16:55
你好，稅收金額減少，減少你多寫(xiě)的那一部分折舊。因?yàn)槟愣嗟挚哿?，就是因?yàn)槟惴噶诉@個(gè)錯(cuò)誤才會(huì)導(dǎo)致的，需要調(diào)燈。
84784985
2023 01/30 17:07
提多的折舊額-正確的折舊額=差額，填在表格那一行
郭老師
2023 01/30 17:08
稅收金額里面減去這個(gè)金額你能看到嗎？我發(fā)的你能看到不能看到，如果你不知道的話(huà)，你可以打開(kāi)這個(gè)表格看一下，可以嗎？
郭老師
2023 01/30 17:09
第五列可以參考一下的，在這里面減去你多折舊的金額。其他的都是自動(dòng)出來(lái)，不用你計(jì)算
84784985
2023 01/30 17:39
在哪一列填，填多提的，還是填正確的
郭老師
2023 01/30 17:46
第二列填寫(xiě)的是你當(dāng)年賬上折舊的金額，
第三列是從購(gòu)買(mǎi)到去年12月末折舊的金額
84784985
2023 01/31 09:40
關(guān)鍵表格上錯(cuò)的，我要改，怎么改呢，我固定自產(chǎn)200065.49，目前賬戶(hù)上是累計(jì)折舊是錯(cuò)的253416.32，我已經(jīng)算出正確的是多少3959.63*16，還有年報(bào)我該怎么改呢，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表
郭老師
2023 01/31 09:41
資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表不用修改，這個(gè)看懂了嗎？直接做到了一月份不影響你之前的數(shù)據(jù)啊。
84784985
2023 01/31 09:46
沒(méi)有明白，但是我申報(bào)年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊那塊已經(jīng)超過(guò)固定資產(chǎn)了，肯定要改，利潤(rùn)表也要改，累計(jì)折舊是管理費(fèi)用的 第二列填寫(xiě)的是你當(dāng)年賬上折舊的金額（是填差額）
第三列是從購(gòu)買(mǎi)到去年12月末折舊的金額（是填差額）
郭老師
2023 01/31 09:56
你能反結(jié)賬修改嗎？
郭老師
2023 01/31 09:57
你現(xiàn)在要反結(jié)賬修改的？
如果是的話(huà)，你直接反結(jié)賬修改，改成正確的金額就可以了，賬務(wù)處理接著就能修改，因?yàn)槟阈薷牧斯潭ㄙY產(chǎn)卡片，這個(gè)就可以修改的，然后你修改之前的財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表，匯算清繳的時(shí)候也不需要調(diào)整了。
84784985
2023 01/31 10:00
你的意思是返到2022年12月份嗎，關(guān)鍵有些數(shù)據(jù)我已經(jīng)填到稅務(wù)系統(tǒng)里面了
郭老師
2023 01/31 10:03
你好，對(duì)的是的，那你是要修改的，你自己說(shuō)修改的。
郭老師
2023 01/31 10:03
你讓你修改，你非得修改不是嗎？你自己修改，你就得修改之前申報(bào)的數(shù)據(jù)，你自己選擇就可以了。
郭老師
2023 01/31 10:03
不讓你修改，你非得修改不是嗎？你自己修改，你就得修改之前申報(bào)的數(shù)據(jù)，你自己選擇就可以了
84784985
2023 01/31 10:06
關(guān)鍵之前的修改不了，現(xiàn)在調(diào)增過(guò)后，到時(shí)候財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)怎么改呢
郭老師
2023 01/31 10:07
財(cái)務(wù)報(bào)表不修改你還沒(méi)有理解嗎？都用以前年度損益調(diào)整來(lái)做了，因?yàn)槟隳陥?bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度的必須是一樣的。如果不一樣的話(huà)，稅務(wù)局會(huì)找你的。
84784985
2023 01/31 10:24
這個(gè)我懂，關(guān)鍵累計(jì)折舊我填上就是負(fù)數(shù)，而且不好申報(bào)，是不是匯算清繳之后就可以了啊
郭老師
2023 01/31 10:25
你好，你在哪里填寫(xiě)了之后是負(fù)數(shù)
不好申報(bào)。
郭老師
2023 01/31 10:25
資產(chǎn)負(fù)債表的累計(jì)折舊，它不可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
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