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問(wèn)題已解決
老師先發(fā)公資，是借應(yīng)付薪酬，貸銀，那沖計(jì)提時(shí)候，是借應(yīng)付薪酬，貸應(yīng)付薪酬嗎？
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計(jì)提時(shí)候，是借成本費(fèi)用科目，貸應(yīng)付薪酬
2023 01/30 14:22
84785011 
2023 01/30 14:24
沖計(jì)提，記提我知道
家權(quán)老師 
2023 01/30 14:25
沖計(jì)提就是紅沖原來(lái)計(jì)提的分錄
84785011
2023 01/30 14:25
就是發(fā)放不是接：應(yīng)付薪酬貸其他應(yīng)付等科目那這個(gè)檔期先發(fā)放這部分不是之前是，接：應(yīng)付貸銀嗎
家權(quán)老師
2023 01/30 14:26
不管是先發(fā)還是后發(fā)都是一樣的分錄，最終把負(fù)債科目做平就是了
84785011
2023 01/30 14:27
就是我先發(fā)放了這部分，接：應(yīng)付薪酬，貸：銀。然后后面不是計(jì)提了嗎？記提不是要沖這比應(yīng)付薪酬嗎？那掛著的應(yīng)付薪酬我是不是放貸房去沖這筆借呢
家權(quán)老師
2023 01/30 14:31
你先發(fā)，后邊就正常計(jì)提就是了哈
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