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實(shí)務(wù)
問題已解決
問下專票要沖紅，開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表打印出來蓋章，要給稅務(wù)嗎
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你好，需要向稅局申請(qǐng)，一份稅局留存，一份企業(yè)流暢度
2017 09/02 13:59
84785046 
2017 09/02 14:03
稅務(wù)網(wǎng)上已經(jīng)審核通過了，我也打印出來了，那就是要給一份紙質(zhì)版的稅務(wù)專管員嗎，一份企業(yè)留存是嗎，要做進(jìn)外賬里嗎，謝謝
鄒老師 
2017 09/02 14:06
你好，是的
做賬是否需要這個(gè)不是強(qiáng)制規(guī)定，看個(gè)人對(duì)附件的處理了
84785046
2017 09/02 14:10
@鄒老師:謝謝，那就是要打印兩份出來蓋好章，然后同時(shí)給稅務(wù)，稅務(wù)蓋好章再還一份我就行了，那這個(gè)銷項(xiàng)稅要怎么處理
鄒老師
2017 09/02 14:12
你好，是的
做銷售負(fù)數(shù)分錄
借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目
84785046
2017 09/02 14:17
@鄒老師:這個(gè)客戶是因?yàn)椴灰獙Ｆ?，重開免稅農(nóng)產(chǎn)品普票給他，是這樣的
鄒老師
2017 09/02 14:23
你好，沖銷專票分錄，然后做銷售農(nóng)產(chǎn)品分錄就是了
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