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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司2023年1月以前為小規(guī)模，2023年1月開了增值稅專用發(fā)票，稅率1%，共開了17萬，2023年1月30日需轉(zhuǎn)為一般納稅人，轉(zhuǎn)為一般納稅人是從2023年1月開始？還是從2023年2月開始？
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你好，那你看一下你生效的時(shí)間是從幾月份開始的，你怎么選擇的？
2023 01/30 13:06
84785006 
2023 01/30 13:08
還沒有選擇，不知道選當(dāng)月生效還是次月生效
郭老師 
2023 01/30 13:08
你好，這個(gè)看你們待會(huì)兒自己啊，你最好選擇次月生效，你當(dāng)月生效的話，你當(dāng)月開的票都得按照一般納稅人來交稅了。
84785006
2023 01/30 13:09
當(dāng)月生效，開了17萬1%的增值稅專用發(fā)票有沒有影響？
郭老師
2023 01/30 13:11
有影響的，你得按照一般納稅人的來交稅。
郭老師
2023 01/30 13:11
需要把這個(gè)發(fā)票作廢，重新開。
84785006
2023 01/30 13:12
那17萬的發(fā)票需不需要追回來重開為6%的稅率？
郭老師
2023 01/30 13:13
對的，是的，是這么做的。
84785006
2023 01/30 13:15
如果選次月生效，2023年2月份需申報(bào)什么稅？小規(guī)模的時(shí)候是按季申報(bào)的，那2023年1月份的怎么處理？
郭老師
2023 01/30 13:16
你好，增值稅小規(guī)模的還是在四月份申報(bào)，二月份兒你申報(bào)按月的就是了，個(gè)人所得稅。
84785006
2023 01/30 13:18
那一般納稅人，開增值稅普票是按哪個(gè)稅率？我們公司是做設(shè)計(jì)的
郭老師
2023 01/30 13:20
你好，一般納稅人專票普票都是6%的。
84785006
2023 01/30 13:24
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 01/30 13:27
不用客氣，工作愉快。
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