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問(wèn)題已解決
老師，銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票一年到銀行開(kāi)具一次匯總的發(fā)票，但是去年12月份的賬已經(jīng)完事了，我今年1月份才開(kāi)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)可以在今年抵扣嗎，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
嗯嗯，可以的，沒(méi)問(wèn)題的
2023 01/30 09:33
84785030 
2023 01/30 09:35
不開(kāi)發(fā)票可以嗎，我看之前代賬公司給做的時(shí)候都沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票呀
家權(quán)老師 
2023 01/30 09:39
不開(kāi)票不能稅前扣除
84785030
2023 01/30 09:40
那銀行能給補(bǔ)開(kāi)20年和21年的嗎？是不是應(yīng)該要求按年分開(kāi)開(kāi)發(fā)票
家權(quán)老師
2023 01/30 09:43
是的分年份開(kāi)2張或者，備注好，開(kāi)2行
84785030
2023 01/30 09:45
嗯嗯，老師還想問(wèn)一下，我22年交的企業(yè)所得稅多交了，但是我不想退想今年交1季度所得稅的時(shí)候一起用掉，需要怎么做呀
家權(quán)老師
2023 01/30 09:49
需要匯算清繳完畢才能抵減上年交的
84785030
2023 01/30 09:50
那我就三月份把匯算清繳做了，四月份的時(shí)候就能抵減1季度的費(fèi)用了唄，那樣我的分錄怎么做呀
家權(quán)老師
2023 01/30 09:52
沒(méi)特別的f分錄的哈
84785030
2023 01/30 10:02
正常計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款，那我抵扣那部分怎么寫啊
家權(quán)老師
2023 01/30 10:07
直接在應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸方體現(xiàn)
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