問(wèn)題已解決

年底公司年終獎(jiǎng)方案中以部門劃分，部門年終獎(jiǎng)分為部門團(tuán)建經(jīng)費(fèi)和發(fā)放給員工的獎(jiǎng)金，給員工的獎(jiǎng)金已經(jīng)發(fā)了，請(qǐng)問(wèn)部門團(tuán)建經(jīng)費(fèi)的部分的會(huì)計(jì)分錄相關(guān)賬務(wù)怎么處理？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/29 19:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)就跟聚餐是一樣的是嗎？如果是的話，直接做管理費(fèi)用銷售費(fèi)用或者制造費(fèi)用福利費(fèi) 這個(gè)也分不出每個(gè)人是多少的吧。
2023 01/29 19:55
84785036
2023 01/29 20:15
算是聚餐或者福利，但是目前只是把這比團(tuán)建經(jīng)費(fèi)的金額計(jì)算出來(lái)，放到一個(gè)人的工資卡里，后面聚餐或福利費(fèi)發(fā)生的時(shí)候從他卡里扣，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？
郭老師
2023 01/29 20:16
借其他應(yīng)收款貸銀行存款， 借管理費(fèi)用福利費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸其他應(yīng)收款
84785036
2023 01/29 20:33
我理解的也是這樣，但是主管讓我計(jì)入其他應(yīng)付款科目，這個(gè)又是怎么理解呀
郭老師
2023 01/29 20:35
你好，其他應(yīng)付款是你們單位欠了人家的，你轉(zhuǎn)給個(gè)人，個(gè)人應(yīng)該欠你單位的才對(duì)。
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