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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我公司因賣貨個(gè)個(gè)人客戶，未開(kāi)具增值稅發(fā)票，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額留底過(guò)多，風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大，已引起稅務(wù)局關(guān)注，該怎么調(diào)賬
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你好，可以做一部分無(wú)票收入的。
2023 01/29 18:22
84785031 
2023 01/29 18:29
是直接調(diào)整到這個(gè)月吧？進(jìn)項(xiàng)一直沒(méi)勾選
郭老師 
2023 01/29 18:36
可以的，可以這么做的。
84785031
2023 01/29 18:38
需要證明材料吧，而且錢是私戶收的，后續(xù)是不是需要把錢轉(zhuǎn)回公賬沖應(yīng)收
郭老師
2023 01/29 18:41
你好，單位的出庫(kù)單或者是發(fā)貨單，需要把這個(gè)錢收回來(lái)的。
84785031
2023 01/29 18:59
我們沒(méi)有出入庫(kù)，是直接從上游買了發(fā)貨給下游，如果從法人賬戶把錢轉(zhuǎn)進(jìn)去，是不是也會(huì)被稅務(wù)稽查
郭老師
2023 01/29 19:00
你好，那這是以以企業(yè)的名義銷售還是個(gè)人，如果是以企業(yè)的沒(méi)有作證的話有
84785031
2023 01/29 19:13
就是我們從上游買的產(chǎn)品是全部開(kāi)了專票，但賣貨的時(shí)候賣給私人老板了，就沒(méi)有開(kāi)銷項(xiàng)票出去，錢也是法人賬戶收了，以前的會(huì)計(jì)直接就不管這些沒(méi)開(kāi)票的銷售，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)一直沒(méi)勾選，我現(xiàn)在想把它做平有什么好的辦法嗎？
郭老師
2023 01/29 19:21
你好做無(wú)票收入
要么就退回發(fā)票退錢
不做收入和成本
84785031
2023 01/29 19:26
做無(wú)票收入，那我法人打錢進(jìn)公戶沖應(yīng)收，會(huì)不會(huì)也會(huì)被稅務(wù)稽查呀，還是說(shuō)我做一個(gè)個(gè)人代收公司貨款的協(xié)議，有用嗎？
郭老師
2023 01/29 19:34
你們能出來(lái)委托書嗎？出不了委托書的話只能打會(huì)錢來(lái)的都比你隱瞞收入好。
84785031
2023 01/29 19:37
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/29 19:38
不用客氣，工作愉快
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