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我們公司是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)，貨主發(fā)布貨源在我們平臺(tái)，司機(jī)注冊(cè)會(huì)員接單，我們平臺(tái)進(jìn)行撮合，我們有代司機(jī)開(kāi)票給貨主的資質(zhì)，并代收代繳司機(jī)的稅金進(jìn)行繳納，請(qǐng)問(wèn)這代收代繳的增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、印花稅、個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的會(huì)計(jì)分錄如何做？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/29 14:44
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
2023 01/29 14:46
84785006
2023 01/29 16:08
我們收取司機(jī)的稅金和支付出去的稅金有差額，比如：司機(jī)運(yùn)費(fèi)1000元，3個(gè)點(diǎn)稅，但我司收取2.7個(gè)點(diǎn)也就是收司機(jī)27元稅費(fèi)，最后開(kāi)票含稅價(jià)1027元，不含稅金額997.09元，稅額29.91元，還有城市維護(hù)建設(shè)稅1.05元，最后需要支付出去30.96元，與司機(jī)支付的差額3.96元，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)憑證該怎么做？這個(gè)差額怎么做？
王超老師
2023 01/29 16:10
這個(gè)沒(méi)有研究過(guò)的，你可以問(wèn)一下其他老師的
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