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本月應(yīng)繳納增值稅的進項稅額600,000，銷項稅額為1,000,000，用銀行存款上交應(yīng)繳的增值稅會計分錄
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借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 400000
貸：銀行存款 400000
2023 01/28 22:43
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老師，您好，按下面的方式處理增值稅，交了的增值稅好像沒有計入到利潤表中呢？
?增值稅?期末結(jié)轉(zhuǎn)的會計處理步驟?12
?進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)?：
借：應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸：應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
?銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)?：
借：應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸：應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
?應(yīng)繳納的增值稅數(shù)額結(jié)轉(zhuǎn)?：
借：應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸：應(yīng)繳稅費——未交增值稅
?實際繳納增值稅?：
借：應(yīng)繳稅費——未交增值稅
貸：銀行存款
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如果上月的進項稅額大于銷項稅額，本月銷項大于進項，且形成應(yīng)繳稅款，上月和本月的增值稅會計分錄如何做？
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請問，本月有銷項稅額10000元，沒有進項稅額，但是上月有留抵15000元 完整分錄是老師，請問完整的分錄是不是就是：
借：應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅額 10000
貸：應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000
借：應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 10000
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6.計算并以銀行存款繳納本月應(yīng)繳增值稅額(其中本月“應(yīng)交增值稅-進項稅額"112000元)
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某小企業(yè)本月銷項稅額85,890元，進項稅額51,550元，進項稅額轉(zhuǎn)出1250元，要求計算小企業(yè)本月應(yīng)交納的增值稅，如果還有上月尚未抵扣的進項稅額1500元，則本月應(yīng)交納的增值稅又是多少
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