問(wèn)題已解決

老師，我們分公司注銷了，余額庫(kù)存現(xiàn)金為3000元，利潤(rùn)分配為15000元，總公司欠我們分公司60000,元，這些余額怎么轉(zhuǎn)入總公司呢，分公司分錄怎么寫，總公司分錄怎么寫呢，謝謝

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/28 17:02
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青檸
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
1. 分公司在轉(zhuǎn)移資金到總公司時(shí)，通常會(huì)進(jìn)行借貸兩項(xiàng)憑證，分公司貸方應(yīng)支出現(xiàn)金3000元----‘總公司欠款60000元’；總公司借方應(yīng)收回現(xiàn)金3000元----‘利潤(rùn)分配15000元’。 2. 分公司的分錄記賬：借：總公司欠款60000元；貸：現(xiàn)金3000元 3. 總公司的分錄記賬：借：現(xiàn)金3000元；貸：利潤(rùn)分配15000元 4. 這種方式的會(huì)計(jì)記賬叫做“賒銷轉(zhuǎn)帳”，是按照一定的程序允許賒銷過(guò)程中的往來(lái)貨款由供貨方先行支付，促進(jìn)貨物流通，保證商品流動(dòng)性，并維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的一種手段。
2023 01/28 17:09
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