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問(wèn)題已解決
本期一般計(jì)稅稅額金額1000元，簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額50元，一般計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)稅額2000元。 我們可以加計(jì)抵扣5%，那怎么算留底稅額，和加計(jì)留底稅額
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你好，留底1000
繳納的增值稅是50
加計(jì)扣除2000乘以5%
2023 01/28 14:21
84785026 
2023 01/28 15:09
都留底1000了，還要加計(jì)扣除啊，是2000*5%，加計(jì)扣除留底么
郭老師 
2023 01/28 15:10
加計(jì)扣除他沒(méi)法留底的，只能在附表4期末余額
郭老師
2023 01/28 15:10
是你需要填寫(xiě)申報(bào)的。
84785026
2023 01/28 15:13
就是不管算不算，下個(gè)月都不能扣除了，是吧，那我分錄怎么寫(xiě)？
郭老師
2023 01/28 15:14
你好，你需要交稅就可以抵扣，不需要交稅的話就抵扣不了的，借應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計(jì)扣除
貸營(yíng)業(yè)外收入
84785026
2023 01/28 15:14
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 1000
應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 50
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 2000
營(yíng)業(yè)外收入-增值稅加計(jì)抵減 ------------不用管？
應(yīng)交稅費(fèi)--------------實(shí)際要繳費(fèi)？
84785026
2023 01/28 15:16
就等于我有1000留底，給它轉(zhuǎn)到 未交增值稅，到時(shí)候下個(gè)月可以用？ 加計(jì)下個(gè)月就不能用了，實(shí)際只需要交簡(jiǎn)易計(jì)稅的錢(qián)就可以了？
郭老師
2023 01/28 15:16
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785026
2023 01/28 15:34
那申報(bào)了有余額，下個(gè)月是不是可以用呢？
郭老師
2023 01/28 15:36
可以的，可以使用的，你需要交稅就可以抵扣。
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