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首先，處理供應商之前開的發(fā)票金額開多的情況，應該與供應商確認，向供應商出具一張結清單，結清單要清晰地注明相關金額，并要求供應商進行簽字確認或蓋章確認，然后進行發(fā)票補開處理。 其次，根據企業(yè)會計準則要求，關于本月開的銷項發(fā)票，應該記錄購買貨物、服務成本，并將該進項發(fā)票金額會計分錄錄入財務系統，以便實現會計計量的有效控制。 綜上所述，針對供應商之前開的發(fā)票金額開多了，本月開的銷項發(fā)票進行賬務處理，要確認開多的發(fā)票金額，出具結清憑證，并將其金額會計分錄錄入財務系統，以便有效控制會計計量。 拓展知識：發(fā)票是企業(yè)收取款項和納稅憑證，也是企業(yè)繳納稅收的依據，企業(yè)必須做好發(fā)票管理工作，確保發(fā)票真實有效。