問(wèn)題已解決

老師，您好，我們公司2月給客戶(hù)開(kāi)的發(fā)票直接沒(méi)有結(jié)款回來(lái)，我們可以把發(fā)票收回做紅沖嗎？有部分發(fā)票客戶(hù)已經(jīng)做抵扣了，怎么處理

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/26 15:34
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
以欠款狀態(tài)的發(fā)票收回,可以采用紅沖的過(guò)程，紅沖后的發(fā)票原有的成交金額要被清零，新的發(fā)票上只寫(xiě)記賬,并不存在稅收現(xiàn)象。如果客戶(hù)已經(jīng)對(duì)某發(fā)票做了抵扣，建議先索回抵扣后的稅款金額,再采取紅沖發(fā)票的操作.此外，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)抵扣發(fā)票的備案，及時(shí)將金額進(jìn)行備案，避免被審計(jì)查到的狀況。同時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況，可以采取削減金額或另行簽訂協(xié)議的方式，根據(jù)各種可以辦法，以保證客戶(hù)的收益、減少對(duì)方的風(fēng)險(xiǎn)。
2023 01/26 15:42
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