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發(fā)票沖紅是指發(fā)票初始打印時發(fā)生錯誤，經核實后需要辦理發(fā)票沖紅手續(xù)，處理辦法是： 1.主管稅務機關核準后，由發(fā)票使用單位在原發(fā)票上連同附單一起按正當性原則做無效處理，把發(fā)票的內容用紅色原子筆劃掉，并用橫豎印上“沖紅”字樣， 2.由發(fā)票使用單位在發(fā)票上填寫沖紅記錄，包括沖紅原因、沖紅發(fā)票的類型、號碼、金額、沖紅日期等， 3.將發(fā)票使用單位退回給稅務機關的沖紅登記表及上述操作文件一起遞交給主管稅務機關，以便核準， 4.稅務機關核準后，發(fā)票使用單位可以移交沖紅發(fā)票給開票方，以解決沖紅問題。 發(fā)票沖紅的拓展知識：在沖紅發(fā)票的過程中，除了必須把發(fā)票內容劃掉紅色原子筆外，還要在沖紅發(fā)票上寫明沖紅原因、沖紅發(fā)票的類型、號碼、金額、沖紅日期等，使發(fā)票沖紅更加正式化。