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金蝶做核銷單預(yù)付沖應(yīng)付,科目余額表余額怎么還增加了

84784994| 提問時間:2023 01/25 17:19
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
金蝶做核銷單預(yù)付沖應(yīng)付,科目余額表余額的增加是因為在準(zhǔn)備科目余額表的時候,記賬的單據(jù)的已沖銷的額度將會從應(yīng)付賬款中扣除,并在預(yù)付賬款中增加,從而使科目余額表的余額增加。還有,做核銷單時會產(chǎn)生記賬憑證,記賬憑證會記錄沖銷單據(jù)的金額及余額,這些金額及余額同步更新到科目余額表中,從而影響科目余額表的余額。 拓展知識: 核銷單是企業(yè)憑證記賬中發(fā)生的一種記賬憑證,是企業(yè)處理應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款時,核銷兩邊賬款的金額,采取現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬的方式把應(yīng)收應(yīng)付賬款核銷的過程。做核銷單時,公司需要發(fā)出核銷通知,以確認(rèn)應(yīng)收應(yīng)付賬款的金額已經(jīng)核銷,最后記錄核銷憑證,上面記載核銷金額和剩余金額,以及它們的來源憑證等內(nèi)容。
2023 01/25 17:26
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