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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
金蝶系統(tǒng)上科目余額表的應(yīng)付賬款和應(yīng)付賬款明細(xì)表余額對(duì)不上會(huì)是什么原因？預(yù)付賬款是平的，應(yīng)付賬款明細(xì)里面也是平的沒(méi)有金額，不知道科目余額表還要五萬(wàn)多哪里來(lái)的？
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同學(xué)你好
是不是有應(yīng)收或應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付沖底了,或是你憑證錯(cuò)了
2022 10/17 15:49
84785042 
2022 10/17 15:54
別人做的賬我剛接手，這個(gè)怎么檢查出問(wèn)題出在哪里呢？
84785042
2022 10/17 15:56
再請(qǐng)教個(gè)事，應(yīng)付多付了一塊錢，不要了，這個(gè)分錄可以直接做，借-銀行存款 貸-營(yíng)業(yè)外支出嗎？還是怎么做？
樸老師 
2022 10/17 16:03
這個(gè)得按照明細(xì)來(lái)核對(duì)的哦
84785042
2022 10/17 16:08
明細(xì)都是平賬了，怎么看？還有應(yīng)付多付了一塊錢，不要了，這個(gè)分錄可以直接做，借-銀行存款 1元 貸-營(yíng)業(yè)外支出 1元嗎？還是怎么做？
樸老師
2022 10/17 16:12
同學(xué)你好
直接
借營(yíng)業(yè)外支出
貸銀行存款
84785042
2022 10/17 16:17
看錯(cuò)了，是少付別人一元怎么做？借-銀行存款 ，貸-其它業(yè)務(wù)收入？
樸老師
2022 10/17 16:22
同學(xué)你好
貸營(yíng)業(yè)外收入
84785042
2022 10/17 16:24
她這邊都沒(méi)設(shè)置這個(gè)科目，營(yíng)業(yè)外收入月底會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？
樸老師
2022 10/17 16:28
同學(xué)你好
這個(gè)會(huì)的哦
84785042
2022 10/17 16:30
好的，我明細(xì)賬已經(jīng)平賬了，科目余額表多出來(lái)的余額，怎么檢查是哪里不對(duì)？
樸老師
2022 10/17 16:38
同學(xué)你好
你看都結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
84785042
2022 10/17 16:42
是的，每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)損益
樸老師
2022 10/17 16:44
那你就對(duì)應(yīng)余額照明細(xì)科目
看是不是多做了
84785042
2022 10/17 17:05
兩年的賬，一個(gè)個(gè)慢慢對(duì)??？
樸老師
2022 10/17 17:07
這個(gè)只能核對(duì)明細(xì)
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