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公司是小規(guī)模服務(wù)業(yè)管理咨詢公司，現(xiàn)在用財務(wù)軟件做內(nèi)賬，之前內(nèi)賬只有現(xiàn)金和銀行的流水，怎么編制科目余額表呢？我從7月開始建帳，期初數(shù)據(jù)設(shè)置和本年累計發(fā)生額都怎么設(shè)置？

84785010| 提問時間：2017 08/18 14:57
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會計師
1、如果之前沒有建賬，是編制不了科目余額表的，也沒有期初數(shù)據(jù)，只有發(fā)生額數(shù)據(jù)。 2、初始建賬的流程：首先需要盤點資產(chǎn)和負(fù)債的金額，資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實際收到的投資款（投資款計入實收資本科目）計入利潤分配-未分配利潤科目。
2017 08/18 15:12
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