問(wèn)題已解決

我們公司接了一個(gè)項(xiàng)目A，是做防水雙包工程，但是用的是B家公司的防水資質(zhì)，用的材料也是B公司的，我們?cè)贐公司購(gòu)買(mǎi)材料直接發(fā)到工地上，每次買(mǎi)材料也是先付款后發(fā)貨，但是一直沒(méi)有開(kāi)票我們，目前項(xiàng)目已經(jīng)到一定階段了，A項(xiàng)目的總包方結(jié)了一筆款到B公司，B公司又用這筆錢(qián)來(lái)抵我們后期要購(gòu)買(mǎi)的材料款，目前已經(jīng)抵了2筆材料款了，現(xiàn)在我這邊要怎么入賬？前期的材料是不是要追B公司開(kāi)票？后期的材料款不從公賬上走，但還是要做材料的出入庫(kù)吧，那對(duì)應(yīng)的材料款在賬面上要怎么處理呢

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/25 10:47
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
針對(duì)您的問(wèn)題，首先應(yīng)當(dāng)處理的是前期材料款，不從公賬中購(gòu)買(mǎi)而是先付款后發(fā)貨，因此應(yīng)當(dāng)追討B(tài)公司開(kāi)具的發(fā)票以便記賬。后期從B公司抵扣2筆材料款，先行補(bǔ)付賬款，同時(shí)記錄收款賬款、付款賬款及出入庫(kù)賬目，將此款項(xiàng)抵銷(xiāo)前期的材料款，以便抵扣后期的材料款，并將B公司的開(kāi)票信息和公賬資料登記到賬本上，便可以清楚的記錄款項(xiàng)的來(lái)源和使用，從而避免發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛。拓展知識(shí)：發(fā)票的分類(lèi)，一般可以分為專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票和電子發(fā)票等，專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票屬于稅收發(fā)票，機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票和電子發(fā)票屬于增值稅發(fā)票。
2023 01/25 10:58
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