問(wèn)題已解決

老師，我們單位上月還沒(méi)有收到收入款項(xiàng)，但給人家開(kāi)具了專(zhuān)票，本月季報(bào)需要繳納增值稅，請(qǐng)問(wèn)老師，上月相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄我該怎樣計(jì)提，本月繳稅我該怎樣做分錄

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/24 12:35
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，有關(guān)上月相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄，可以進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)準(zhǔn)備金計(jì)提，對(duì)應(yīng)的分錄為：應(yīng)收賬款+準(zhǔn)備金（應(yīng)收票據(jù)準(zhǔn)備金）=應(yīng)收票據(jù)；本月繳稅，可以繳納增值稅，增值稅分錄為：應(yīng)交稅金+貸方稅金科目=借方應(yīng)付賬款（應(yīng)交增值稅）。 此外，在繳稅之前，我們還必須對(duì)票據(jù)所示的內(nèi)容進(jìn)行審查和核對(duì)，這樣可以有效地減少稅務(wù)審計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)票被抵扣的風(fēng)險(xiǎn)，并且還可以準(zhǔn)確報(bào)稅，確保政策上的稅收利益。
2023 01/24 12:44
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