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老師，我公司有50臺(tái)車，現(xiàn)公司代司機(jī)墊付車票印刷費(fèi)，等司機(jī)來領(lǐng)取車票時(shí)再把墊付款收回來，但是車票不是一次性領(lǐng)完且金額較小，是用完了再領(lǐng)，這樣回款的周期就比較長(zhǎng)，而且每臺(tái)車領(lǐng)取的數(shù)量金額也不一樣，在這種情況下做其他應(yīng)收款的時(shí)候就直接寫借：其他應(yīng)收款-代墊印刷費(fèi)，貸：銀行存款，等領(lǐng)取時(shí)，借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)收款-代墊印刷費(fèi)(附后相應(yīng)的收款截圖及收據(jù))，憑證上就不列明細(xì)了可以嗎

84785035| 提問時(shí)間：2023 01/23 19:12
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金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
是可以的，在這種情況下，記錄賬目時(shí)可以使用總額項(xiàng)目，即不明細(xì)列出每臺(tái)車領(lǐng)取的金額，而是一次性列出所有代司機(jī)墊付的印刷費(fèi)總額。由于單筆金額小，分解細(xì)化太多會(huì)導(dǎo)致會(huì)計(jì)工作量大增，也不利于把握賬務(wù)狀況。此外，司機(jī)領(lǐng)取車票時(shí)，應(yīng)同時(shí)收取收據(jù)及報(bào)銷憑證，以便進(jìn)行完整的核查。另外，公司也可以考慮將票款的收取轉(zhuǎn)換為定金的方式，可以大大減輕會(huì)計(jì)的工作量，也能有效的把握賬務(wù)狀況。
2023 01/23 19:18
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