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公司廚房無發(fā)票報銷，原則上為受益方減少負(fù)擔(dān)，應(yīng)屬于公司對內(nèi)報銷。具體流程如下： 1. 員工準(zhǔn)備好廚房每天的菜錢支出條，包括支出明細(xì)、金額、交易時間等，并蓋章； 2. 廚房管理者確認(rèn)支出明細(xì)，并簽署該日費用報銷確認(rèn)； 3. 員工將報銷材料提交財務(wù)部門，憑經(jīng)辦人的簽字，審核費用的真實性，編制相關(guān)會計憑證，由財務(wù)部門審核制單，最后審核完成，財務(wù)部門發(fā)放費用。 其實，凡是報銷項目，都需要有會計憑證，可以作為報銷材料，減輕企業(yè)手續(xù)繁瑣，實現(xiàn)財務(wù)賬目精準(zhǔn)化管理。另外，報銷單據(jù)也應(yīng)該定期更新，以保證財務(wù)賬目準(zhǔn)確性，更好地控制企業(yè)財務(wù)狀況。