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是的，你可以直接計入差旅費。如果沒有發(fā)票，你可以根據(jù)財務(wù)制度和實際情況向上級申請差旅費報銷。上級可以審核后準予報銷，并使用出差餐費票進行記錄，當出差餐費票全部報銷完后再出示發(fā)票，就可以把報銷的費用改為具體的差旅費。根據(jù)會計準則，費用的發(fā)生必須有合法發(fā)票才能記入差旅費，但如果沒有，我們也可以使用其他合法文件作為記錄。另外，當差旅費發(fā)生時，要根據(jù)有關(guān)規(guī)定，正確到達公出地點才能報銷，而且在出差期間一般不能有停留的情況，使得出差餐費報銷價更加穩(wěn)定。