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酒店儲(chǔ)值卡如何做賬，前期沖了3000送1000怎么做賬？ 后期使用如何做賬？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2017 08/12 11:19
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
1、借：銀行存款 3000 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 1000 貸：預(yù)收賬款 2、借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017 08/12 11:22
84785002
2017 08/12 11:27
內(nèi)賬 開(kāi)發(fā)票的話(huà)就貸應(yīng)交增值稅，如果未開(kāi)發(fā)票呢？ 我的發(fā)票稅費(fèi)能不能按月核算？
方亮老師
2017 08/12 11:38
1、內(nèi)帳的情況下如果未開(kāi)具發(fā)票不核算增值稅額。 2、可以按月核算。
84785002
2017 08/12 11:39
按月核算，分錄怎么做？
方亮老師
2017 08/12 11:42
1、確認(rèn)收入時(shí)： 借：銀行存款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2、剔稅時(shí)： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785002
2017 08/12 12:12
內(nèi)賬，客人使用酒店自制代金劵怎么做賬?。? 實(shí)際這筆錢(qián)我沒(méi)有收到
方亮老師
2017 08/12 13:18
借：銀行存款 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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